2015年度省体育局系统
部门决算公开信息
第一部分 2015年省体育局部门基本情况说明
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算公开表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分2015年省体育局部门决算
基本情况说明
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全省体育事业发展规划并组织实施，指导和推进体育工作体制改革。
（二）推进体育公共服务发展，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划。
（三）统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
（四）知道本省承办的国际性及全国性体育比赛，负责在本省举办的重大国际体育竞赛和省以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。
（五）组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。
（六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（七）负责本省体育彩票管理工作，以及省级体育彩票公益金的具体管理工作。
（八）培育发展体育市场，对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。
（九）开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。
（十）承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
广东省体育局部门决算包括省体育局机关本部决算，直属单位决算。
纳入省体育局2015年度部门决算汇编范围的单位共18个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
广东省体育局（本级） |
|
|
2 |
广东省黄村体育训练中心 |
|
|
3 |
广东省船艇训练中心 |
|
|
4 |
广东省体育局机关服务中心 |
|
|
5 |
广东省足球运动中心 |
|
|
6 |
广东省重竞技体育训练中心 |
|
|
7 |
广东省青少年训练竞赛中心 |
|
|
8 |
广东省社会体育中心 |
|
|
9 |
广东省体育场馆器材设备中心 |
|
|
10 |
广东省体育信息中心 |
|
|
11 |
广东省体育对外交流中心 |
|
|
12 |
广东省奥林匹克体育中心 |
|
|
13 |
广东体育职业技术学院 |
|
|
14 |
广东省二沙体育训练中心 |
|
|
15 |
广东海上项目训练中心 |
|
|
16 |
广东省高尔夫球运动中心 |
|
|
17 |
广东省青少年竞技体育学校 |
|
|
18 |
广东省人民体育场 |
|
第二部分 2015年部门决算公开表格
收入支出决算总表
部门：广东省体育局 单位：万元 公开01表
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
111,392.33 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
38,389.99 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
136.71 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
3,316.20 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
6,239.06 |
五、教育支出 |
34 |
28,475.64 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
9.20 |
|
六、其他收入 |
7 |
4,141.92 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
31,658.26 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
5,334.98 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
317.32 |
|
|
21 |
|
十、其他支出（体育彩票公益金支出） |
39 |
33,082.45 |
|
本年收入合计 |
22 |
125,226.22 |
本年支出合计 |
40 |
98,877.84 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
1,070.91 |
结余分配 |
41 |
3,428.89 |
|
年初结转和结余 |
24 |
41,879.94 |
年末结转和结余 |
42 |
65,870.34 |
|
|
25 |
|
|
43 |
|
|
|
26 |
|
|
44 |
|
|
|
27 |
|
|
45 |
|
|
|
28 |
|
|
46 |
|
|
总计 |
29 |
168,177.07 |
总计 |
47 |
168,177.07 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：广东省体育局 单位：万元 公开02表
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
125,226.22 |
111,392.33 |
136.71 |
3,316.20 |
6,239.06 |
0.00 |
4,141.92 |
||||
|
205 |
教育支出 |
31,447.54 |
28,938.47 |
0.00 |
2,067.93 |
150.50 |
0.00 |
290.63 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
617.00 |
617.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
607.00 |
607.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
10,470.35 |
8,082.29 |
0.00 |
1,946.93 |
150.50 |
0.00 |
290.63 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
10,125.73 |
7,737.66 |
0.00 |
1,946.93 |
150.50 |
0.00 |
290.63 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
344.63 |
344.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20504 |
成人教育 |
20,351.79 |
20,230.79 |
0.00 |
121.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050403 |
成人高等教育 |
14,847.72 |
14,726.72 |
0.00 |
121.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
5,504.07 |
5,504.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050801 |
教师进修 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
39,134.86 |
27,866.86 |
136.71 |
1,191.44 |
6,088.56 |
0.00 |
3,851.29 |
|||
|
20703 |
体育 |
36,339.02 |
26,666.86 |
136.71 |
1,191.44 |
5,324.68 |
0.00 |
3,019.33 |
|||
|
2070301 |
行政运行 |
1,597.41 |
1,597.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
110.06 |
110.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070303 |
机关服务 |
391.84 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
330.84 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070304 |
运动项目管理 |
1,377.13 |
1,377.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070305 |
体育竞赛 |
638.00 |
638.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
2070309 |
体育交流与合作 |
171.52 |
79.00 |
0.00 |
92.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
4,567.77 |
3,141.40 |
0.00 |
466.06 |
0.00 |
0.00 |
960.32 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
2,795.84 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
763.88 |
0.00 |
831.96 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
2,795.84 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
763.88 |
0.00 |
831.96 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,495.63 |
5,438.80 |
0.00 |
56.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,492.83 |
5,436.00 |
0.00 |
56.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,256.27 |
1,256.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3,569.77 |
3,569.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
666.80 |
609.97 |
0.00 |
56.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
317.32 |
317.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
317.32 |
317.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
314.62 |
314.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
48,821.67 |
48,821.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
38,389.99 |
38,389.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
38,389.99 |
38,389.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
10,431.69 |
10,431.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
10,431.69 |
10,431.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：广东省体育局 单位：万元 公开03表
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
98,877.84 |
50,514.40 |
44,956.39 |
0.00 |
3,407.05 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
28,475.64 |
27,135.20 |
1,315.48 |
0.00 |
24.96 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
45.10 |
0.00 |
45.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
34.10 |
0.00 |
34.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
9,505.34 |
8,339.40 |
1,140.98 |
0.00 |
24.96 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
9,160.71 |
7,994.77 |
1,140.98 |
0.00 |
24.96 |
0.00 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
344.63 |
344.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20504 |
成人教育 |
18,916.80 |
18,795.80 |
121.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050403 |
成人高等教育 |
14,547.05 |
14,426.05 |
121.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
4,369.75 |
4,369.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050801 |
教师进修 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
31,658.26 |
17,794.82 |
10,481.34 |
0.00 |
3,382.09 |
0.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
30,661.43 |
17,202.98 |
10,212.80 |
0.00 |
3,245.65 |
0.00 |
|||
|
2070301 |
行政运行 |
1,353.41 |
1,353.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
112.49 |
42.04 |
70.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070303 |
机关服务 |
453.33 |
61.22 |
0.00 |
0.00 |
392.12 |
0.00 |
|||
|
2070304 |
运动项目管理 |
1,333.13 |
1,333.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070305 |
体育竞赛 |
494.00 |
0.00 |
494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
2070309 |
体育交流与合作 |
137.99 |
137.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
3,548.79 |
2,239.41 |
1,309.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
996.83 |
591.84 |
268.55 |
0.00 |
136.44 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
996.83 |
591.84 |
268.55 |
0.00 |
136.44 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,334.98 |
5,332.18 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,332.18 |
5,332.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,256.27 |
1,256.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3,569.77 |
3,569.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
506.15 |
506.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
317.32 |
245.96 |
71.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
317.32 |
245.96 |
71.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
314.62 |
243.26 |
71.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
33,082.45 |
6.25 |
33,076.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
30,970.16 |
6.25 |
30,963.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
30,970.16 |
6.25 |
30,963.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
2,112.30 |
0.00 |
2,112.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
2,112.30 |
0.00 |
2,112.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算表
部门：广东省体育局 单位：万元 公开04表
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
73,002.34 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
38,389.99 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
25,115.53 |
25,115.53 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
24,369.32 |
24,369.32 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
5,278.15 |
5,278.15 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
317.32 |
317.32 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
十、其他支出（体育彩票公益金支出） |
37 |
33,076.20 |
2,112.30 |
30,963.91 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
111,392.33 |
本年支出合计 |
38 |
88,165.73 |
57,201.82 |
30,963.91 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
36,886.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
39 |
60,113.04 |
21,409.44 |
38,703.60 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
5,608.92 |
|
40 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
31,277.51 |
|
41 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
42 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
148,278.77 |
总计 |
43 |
148,278.77 |
78,611.26 |
69,667.50 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：广东省体育局 单位：万元 公开05表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
57,201.82 |
43,831.34 |
13,370.48 |
||||
|
205 |
教育支出 |
25,115.53 |
23,921.06 |
1,194.48 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
45.10 |
0.00 |
45.10 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
34.10 |
0.00 |
34.10 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
6,266.23 |
5,125.26 |
1,140.98 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
5,921.61 |
4,780.63 |
1,140.98 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
344.63 |
344.63 |
0.00 |
|||
|
20504 |
成人教育 |
18,795.80 |
18,795.80 |
0.00 |
|||
|
2050403 |
成人高等教育 |
14,426.05 |
14,426.05 |
0.00 |
|||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
4,369.75 |
4,369.75 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
|||
|
2050801 |
教师进修 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
|||
|
20602 |
基础研究 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060203 |
自然科学基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
24,369.32 |
14,388.97 |
9,980.35 |
|||
|
20703 |
体育 |
24,100.77 |
14,388.97 |
9,711.80 |
|||
|
2070301 |
行政运行 |
1,353.41 |
1,353.41 |
0.00 |
|||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
112.49 |
42.04 |
70.45 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
2070305 |
体育竞赛 |
494.00 |
0.00 |
494.00 |
|||
|
2070306 |
体育训练 |
14,411.74 |
8,536.25 |
5,875.49 |
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
3,444.51 |
1,311.21 |
2,133.30 |
|||
|
2070308 |
群众体育 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
|||
|
2070309 |
体育交流与合作 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
2,722.49 |
1,583.94 |
1,138.55 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
268.55 |
0.00 |
268.55 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
268.55 |
0.00 |
268.55 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,278.15 |
5,275.35 |
2.80 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,275.35 |
5,275.35 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,256.27 |
1,256.27 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3,569.77 |
3,569.77 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
449.32 |
449.32 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
|||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
317.32 |
245.96 |
71.36 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
317.32 |
245.96 |
71.36 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
|||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
314.62 |
243.26 |
71.36 |
|||
|
229 |
其他支出 |
2,112.30 |
0.00 |
2,112.30 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
2,112.30 |
0.00 |
2,112.30 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
2,112.30 |
0.00 |
2,112.30 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：广东省体育局 单位：万元 公开06表
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
87,662.68 |
73,032.42 |
14,630.26 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
23,636.89 |
23,636.89 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
7,015.48 |
7,015.48 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3,180.79 |
3,180.79 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,380.85 |
1,380.85 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
752.75 |
752.75 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费（运动员、教练员训练伙食费开支） |
2,617.27 |
2,617.27 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
7,546.09 |
7,546.09 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,143.66 |
1,143.66 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
6,695.02 |
0.00 |
6,695.02 |
|
30201 |
办公费 |
243.33 |
0.00 |
243.33 |
|
30202 |
印刷费 |
39.52 |
0.00 |
39.52 |
|
30203 |
咨询费 |
77.74 |
0.00 |
77.74 |
|
30204 |
手续费 |
5.69 |
0.00 |
5.69 |
|
30205 |
水费 |
236.22 |
0.00 |
236.22 |
|
30206 |
电费 |
771.60 |
0.00 |
771.60 |
|
30207 |
邮电费 |
134.22 |
0.00 |
134.22 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
831.42 |
0.00 |
831.42 |
|
30211 |
差旅费 |
975.58 |
0.00 |
975.58 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
73.28 |
0.00 |
73.28 |
|
30213 |
维修(护)费 |
644.64 |
0.00 |
644.64 |
|
30214 |
租赁费 |
204.58 |
0.00 |
204.58 |
|
30215 |
会议费 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
|
30216 |
培训费 |
44.09 |
0.00 |
44.09 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.95 |
0.00 |
10.95 |
|
30218 |
专用材料费 |
114.67 |
0.00 |
114.67 |
|
30225 |
专用燃料费 |
12.74 |
0.00 |
12.74 |
|
30226 |
劳务费 |
607.43 |
0.00 |
607.43 |
|
30227 |
委托业务费 |
231.64 |
0.00 |
231.64 |
|
30228 |
工会经费 |
330.62 |
0.00 |
330.62 |
|
30229 |
福利费 |
394.68 |
0.00 |
394.68 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
391.19 |
0.00 |
391.19 |
|
30239 |
其他交通费用 |
38.95 |
0.00 |
38.95 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
71.88 |
0.00 |
71.88 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
203.81 |
0.00 |
203.81 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12,879.32 |
12,879.32 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
402.19 |
402.19 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5,209.82 |
5,209.82 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
117.72 |
117.72 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
181.74 |
181.74 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
70.85 |
70.85 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
1,135.95 |
1,135.95 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
578.57 |
578.57 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
1,988.09 |
1,988.09 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
2,996.94 |
2,996.94 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
197.38 |
197.38 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
620.11 |
0.00 |
620.11 |
|
31002 |
办公设备购置 |
262.75 |
0.00 |
262.75 |
|
31003 |
专用设备购置 |
92.78 |
0.00 |
92.78 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
11.40 |
0.00 |
11.40 |
|
31013 |
公务用车购置 |
212.23 |
0.00 |
212.23 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
40.95 |
0.00 |
40.95 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：广东省体育局 单位：万元 公开07表
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
852.60 |
38.00 |
630.10 |
120.00 |
510.10 |
184.50 |
688.77 |
73.28 |
604.54 |
212.23 |
392.31 |
10.95 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：广东省体育局 单位：万元 公开08表
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余
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本年收入
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本年支出 |
年末结转和结余 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
31,277.51 |
38,389.99 |
30,963.91 |
0.00 |
30,963.91 |
38,703.60 |
|||
|
229 |
其他支出 |
31,277.51 |
38,389.99 |
30,963.91 |
0.00 |
30,963.91 |
38,703.60 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
31,277.51 |
38,389.99 |
30,963.91 |
0.00 |
30,963.91 |
38,703.60 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
31,277.51 |
38,389.99 |
30,963.91 |
0.00 |
30,963.91 |
38,703.60 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、关于预算收支情况说明
(一)收入情况：
2015年总收入125,226.22万元，其中：财政拨款111,392.33万元，占总收入的88.95%；上级补助收入136.71万元，占总收入的0.11%；事业收入3,316.20万元，占总收入的2.65%；事业单位经营收入6,239.06万元，占总收入的4.98%；其他收入4,141.92万元，占总收入的3.31%。
2014年总收入126,700.17万元，2015年对比2014年减少1473.95万元，减少1.16%，收入总体持平。
（二）支出情况：
2015年总支出98,877.84万元，其中：基本支出50,514.40万元，占总支出51.09%；项目支出44,956.39万元，占总支出45.47%。2014年总支出95,736.50万元，对比2014年增加3141.34万元，原因是由于体育彩票发行量好，提取体育彩票公益金支出增加，相应用于群众体育、青少年体育、竞技体育的开支增加。
其中：财政拨款支出88,165.73万元，与年初支出预算54,878.59万元对比增加33287.14万元，决算数大于预算数的主要原因：一是为提高资金使用效益，部分支出未申请年初财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；二是部分专项经费根据要求为年中追加安排财政资金，未在年初部门预算中反映；三是中央追加了中央专项资金及体育场馆免费低收费开放资金。财政拨款中，用于基本支出43,831.34万元，用于项目支出44,334.39万元。
二、关于“三公经费”支出说明。
广东省体育局“三公经费”财政拨款支出是指广东省体育局本级及直属事业单位用财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
2015年省体育局系统共18个单位“三公经费”财政拨款支出共688.77万元，比年初预算数852.6万元减少163.83万元；比上年支出数583.01万元增加105.76万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出73.28万元，全年使用财政拨款安排出国出境团组5个24人次，主要用于出国出境学习交流及训练参赛等。比年初预算数38万元增加35.28万元；比上年支出数34.21万元增加39.07万元。增加的主要原因是由于2015年实施足球改革，为做好我省足球改革发展工作，促进我省足球项目开展，加强沟通与交流，应巴西政府邀请，许瑞生副省长拟率领广东省体育代表团赴南美国家巴西、智利、阿根廷进行体育、足球专项工作访问。因此因公出国出境经费有所增加。
2．公务用车购置及运行维护费支出604.54 万元，比年初预算数630.1万元减少25.56万元；比上年支出数508.91万元增加95.63万元。具体如下：
（1）2015年共报废及处置24辆，直属事业单位更新购置3辆，公务用车更新购置支出212.23万元；
（2）2015年公务车保有量98台，其中轿车39台，小型载客汽车44台，大中型载客汽车23台，其他车型13台。公务用车运行维护费支出392.31万元，平均每辆4万元。
（3）公务用车购置费增加主要是由于我局直属事业单位车辆老化报废及专业运输需求需要，因此购置了3台车，中巴车1台、专业运输牵引车一台、专业运输车厢一台。
车辆运行维护费减少主要是由于厉行节约，同时业务部门省内公务用车需求减少，因此公务用车运行维护费有所减少。
3．公务接待费支出10.95万元，共接待107批次945人次，主要用于国内外相关部门来访交流、体育竞赛交流等接待支出。比年初预算数184.5万元减少173.55万元；比上年支出数39.89万元减少28.94万元。接待费减少主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，简化接待安排，严格控制陪餐人数和标准，严格执行接待审批程序，确保接待费管理措施落实到位，我局压缩了公务接待费用的预算开支。
三、关于机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出581万元，比2014年1102.53万元减少521.53万元，降低47.3%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我局压缩了运行经费的预算，削减不必要的开支。
四、关于政府采购支出说明。
2015年本部门政府采购支出总额15,097.31万元，其中：政府采购货物支出11,706.37万元、政府采购工程支出1,953.25万元、政府采购服务支出1,437.68万元。授予中小企业合同金额10651.42 万元，占政府采购支出总额的70.55%，其中：授予小微企业合同金额7050.04万元，站政府采购支出总额的46.7%。
五、关于国有资产占用情况说明。
截止2015年12月31日，本部门共有车辆120台，一般公务用车115台，特种专业技术用车2台，其他用车3台。单价200万元以上大型设备19台（套）。
第四部分 专业名词解释
一、收入科目
1．财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、支出科目
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4．结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
5．教育支出（类）普通教育（款）：反应政府教育事务支出。
（1）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出
（2）高等教育（项）：反映经批准设立的全日制普通高等院校的支出，包括政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。
6．教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（1）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
7.教育支出（类）成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。
（1）成人高等教育（项）：反映部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。
（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教育进修、师资培训支出。
9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：其他用于技术研究与开发方面的支出。
10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。
（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。
（3）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（4）运动项目管理（项）：反映个项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。
（5）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
（6）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（7）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的开支。
（8）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。
（1）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（2）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（3）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反应退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反应用于医疗保障方面的支出。
（1）事业单位医疗（项）：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（2）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。
15．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映体育系统体育彩票公益金安排的支出。
16．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、三公经费
纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指省直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、政府采购
国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
