2015年度广东省体育局预算公开目录

 

 

 

 

2015年度广东省体育局预算公开目录

 

 

第一部分 2015年省体育局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分 2015 年省体育局部门预算表

一、2015 年部门收支预算总表

二、2015 年部门财政拨款支出预算表

三、2015 年省体育局项目支出情况说明

四、2015 年部门财政拨款“三公”经费预算表

五、2015年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

 

 

 

 

 

 

第一部分2015 年省体育局部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广东省体育局是省人民政府主管体育工作的直属机构，现有七个职能处（室）和监察室，2015年预算组成单位共17个，分别是省体育局本级、省二沙体育训练中心、省体育职业技术学院、黄村体育训练中心、省重竞技训练中心、省船艇训练中心、省足球运动中心、省体育局机关服务中心、省青少年训练竞赛中心、省社会体育中心、省体育信息中心、省体育场馆器材设备中心、省体育对外交流中心、省奥林匹克体育中心、广东海上项目训练中心、广东省高尔夫球运动中心、广东省青少竞技体校。

省体育局的主要职能是：

一是贯彻执行中央和省有关体育工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全省体育事业、产业发展规划并组织实施，指导和推进体育体制改革。二是推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划。三是统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。四是审核本省承办的国际及全国体育比赛并提出建议，负责在本省举办的重大国际体育竞赛和省以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。五是组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。六是统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。七是指导本省体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。八是培育发展体育市场，监督管理高危险性体育经营项目活动。九是开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。十是承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

省体育局系统共有编制 3027 人，其中行政编制53人，事业编制 2974人；离退休人员共561人。

省体育局本部行政编制53人，离退休人员共132人。下属单位共有事业编制2974人（其中核拨事业编制2792人，核补事业编制147人，自筹事业编制35人），离退休人员共429人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八届三中全会、省委十一届三次全会和全国体育局长会议精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面深化体育改革，加快转变体育发展方式，落实党的群众路线教育实践活动的整改措施，努力探索广东体育科学发展的新模式，着力构建公共体育服务体系，推动群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业向广度和深度发展。紧紧围绕转变体育发展方式，加快建立体育工作的新体制新机制；紧紧围绕构建公共体育服务体系，大力发展群众体育；紧紧围绕提高国际核心竞争力，科学调整和优化竞技体育；紧紧围绕提高青少年素质，加强和改进青少年体育工作；紧紧围绕加快经济发展，积极发展体育产业；紧紧围绕城乡发展一体化，促进区域、城乡体育均衡发展。

二、收入预算说明

2015 年收入预算63,490.24万元，其中：公共预算拨款44,033.59万元，基金预算拨款10,845万元（省级体育彩票公益金），财政专户拨款1,609万元，其他资金7002.65万元。

三、支出预算说明

2014 年支出预算63,490.24万元，其中：教育支出25,659.00万元，文化体育与传媒22,399.65万元，社会保障和就业4,586.59万元，用于体育事业的彩票公益金支出10,845.00万元。

财政拨款支出按用途划分：基本支出预算43,335.59万元，占财政拨款支出的78.97%。其中：工资福利支出25,868.31万元；对个人和家庭的补助9,782.61万元；商品和服务支出6,903.67万元；基本建设支出70万元；其他资本性支出等支出711.00万元。项目支出预算11,543.00万元，占财政拨款支出的21.03%。

 

第二部分2015 年省体育局部门预算表

 

一、2015 年部门收支预算总表

单位名称：省体育局（系统）			单位：万元
收                             入		支                        出
项                    目	2015年预算	项             目	2015年预算
一、预算拨款	54,878.59	一、一般公共服务
公共预算拨款	44,033.59	二、外交
基金预算拨款	10,845.00	三、国防
二、财政专户拨款	1,609.00	四、公共安全
教育收费	1,609.00	五、教育	25,659.00
其他财政收入拨款		六、科学技术
三、其他资金	7,002.65	七、文化体育与传媒	22,399.65
事业收入	785.30	八、社会保障和就业	4,586.59
事业单位经营收入	4,193.35	九、社会保险基金支出
其他收入	2024.00	十、医疗卫生
		十一、用于体育事业的彩票公益金支出	10,845.00
本  年  收  入  合  计	63,490.24	本　年　支　出　合　计	63,490.24
六、上级补助收入		结转下年
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
收      入      总      计	63,490.24	支  出  总  计	63,490.24

 

 

 

 

 

 

二、2015 年部门财政拨款支出预算表

单位：省体育局（系统）单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	54,878.59	43,335.59	11,543.00
2070301	行政运行（体育）	857.00	857.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,192.39	1,192.39
2070302	一般行政管理事务（体育）	71.00		71.00
2080502	事业单位离退休	3,394.20	3,394.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,845.00		10,845.00
2050403	成人高等教育	15,325.00	15,325.00
2070303	机关服务（体育）	59.00	59.00
2070304	运动项目管理	1,471.00	1,471.00
2050305	高等职业教育	4,908.00	4,778.00	130.00
2070306	体育训练	9,991.00	9,794.00	197.00
2070307	体育场馆	1,342.00	1,342.00
2070308	群众体育	93.00	93.00
2070309	体育交流与合作	77.00	77.00
2070399	其他体育支出	2,230.00	1,930.00	300.00
2050499	其他成人教育支出	3,023.00	3,023.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2015 年项目支出情况说明

 

2014 年预算拨款安排的项目支出共11,543.00万元，具体情况如下：

1.公共预算拨款类项目支出698万元，与上年基本持平。主要用于省体育局及所属单位保障机构正常运转、开展体育活动所发生的项目支出。

2.基金预算拨款（类）项目支出10,845万元，主要为我省体育彩票发行提取的彩票公益金用于各项体育事业发展的项目支出。其中群众体育项目8,748.7万元，竞技体育项目2,096.3万元。具体项目有：援建和维修公共体育场地设施、购置体育健身器材、群众体育组织和队伍建设、组织开展全民健身活动、全民健身服务、资助青少年体育后备人才培养、搭建学校后备人才培养网络、组织开展青少年各项竞赛活动、组织开展青少年体育科学研究和培训等、其他全民健身项目、支持省备战和参加全国及世界综合性运动会、资助举办或承办各类型体育赛事、改善优秀运动队训练比赛生活设施条件、补充运动员保障支出、其他奥运争光项目开展等。

 

 

 

四、2015 年部门财政拨款“三公”经费预算表

 

单位名称：省体育局（系统）					单位：万元
项目				金额
“三公”经费				852.60
其中：（一）因公出国（境）支出				38.00
（二）公务用车购置及运行维护支出				630.10
1.公务用车购置				120.00
2.公务用车运行维护费				510.10
（三）公务接待费支出				184.50

 

 

五、2015年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

“三公”经费支出是指省体育局机关及下属事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出等。2015年，财政拨款“三公经费”支出合计852.60万元，比上年减少239.89万元，减少22%。其中：

1、因公出国（境）费：因公出国（境）费38万元，占4.46%，比上年增加4万元，主要是由于为了备战奥运，预计需提前前往16年奥运会所在地巴西调研与交流，因此因公出国出境经费预算增大。

2、公务用车购置及运行费630.10万元，占73.9%，比上年减少179.85万元，主要是由于厉行节约，同时，业务部门省内公务用车需求减少，因此公务用车运行维护费减少。

3、公务接待费184.5万元，占21.64%，比上年减少64.04万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，简化接待安排，严格控制陪餐人数和标准，严格执行接待审批程序，执行公务接待定点接待制度，确保接待费管理措施落实到位，我局压缩了公务接待费用的预算开支。