2018年广东省体育局部门预算

目 录

 

第一部分 广东省体育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广东省体育局概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关体育工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全省体育事业发展规划并组织实施，指导和推进体育体制改革。

（二）推进体育公共服务发展，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划。

（三）统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（四）指导本省承办的国际性及全国性体育比赛，负责在本省举办的重大国际体育竞赛和省以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

（五）组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。

（六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责本省体育彩票管理工作，以及省级体育彩票公益金的具体管理工作。

（八）培育发展体育市场，对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（九）开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。

（十）承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

    二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

广东省二沙体育训练中心、广东体育职业技术学院、广东省黄村体育训练中心、广东省重竞技训练中心、广东省船艇训练中心、广东省足球运动中心、广东省体育局机关服务中心、广东省青少年训练竞赛中心、广东省社会体育中心、广东省体育信息中心、广东省体育场馆器材设备中心、广东省体育对外交流中心、广东省奥林匹克体育中心、广东省海上项目训练中心、广东省高尔夫球运动中心、广东省青少竞技体校、广东省体育局幼儿园。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

1、内设机构

广东省体育局是省人民政府主管体育工作的直属机构，内设办公室（与直属机关党委办公室合署）、群众体育处（省健身气功管理办公室）、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、体育产业与科教宣传处、人事保卫处（与离退休人员服务处合署）七个职能处（室）。

2、人员构成情况

省体育局部门共有编制3152人，其中公务员编制56人，事业编制3096人。离退休人员共656人。

三、预算年度的主要工作任务

全省体育系统将深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实省委、省政府的工作部署，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕实现“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”目标，加快推进体育强国和体育强省建设，不断开创我省体育事业发展新局面。

1、落实全民健身战略，推动群众体育事业发展

一是对《广东省全民健身条例》进行重新修改补充立法，尽快建立省级全民健身联席会议制度。二是加强欠发达地区场地设施规划建设，补齐公共体育场地设施不足短板。三是稳妥做好体育协会的脱钩工作，加强对基层体育组织的指导服务，促进体育社会组织健康发展。四是举办广东省第十九届体育节、广东省全民健身日、南粤古驿道定向大赛、奔向广东第一峰铁人三项挑战赛、徒步穿越丹霞山等群众体育特色品牌活动。五是加强体质测定和社会体育指导员工作，完善科学健身指导工作机制。六是加大对粤东西北部地区的扶持力度，推进区域公共体育服务均等化。

2、启动新周期备战工作，竞技体育水平不断提升

一是做好十四运周期备战启动工作。统筹规划我省备战工作，确定备战目标任务，制定备战周期规划及配套实施方案。二是做好第32届奥运会备战工作。根据国家体育总局备战奥运目标和要求，深入分析备战形势，明确目标任务，建立奥运备战工作体系，统筹做好我省奥运项目布局布点工作。三是做好第18届亚运会、第三届青奥会、第二届青运会备战工作。大力培养输送我省运动员进入国家队备战阵容，积极配合国家队做好我省运动员备战训练工作。

3、深化青少年体育改革，加强后备人才培养

一是全力做好第15届省运会各项筹备工作。二是加强青少年政策研究工作，形成能涵盖青少年体育工作各方面的制度保障。三是开展多元化、多形式、不以锦标为目的的体育竞赛活动，逐步建立省、市、县三级体教联办的综合运动会制度，继续协调解决教体两部门的竞赛系统、资格系统互相融合的问题。四是以国家高水平体育后备人才基地认定创建为契机，以省级示范基地、单项重点基地、重点班为抓手，进一步研究青少年体育俱乐部和体育传统项目学校的优化扶持政策，协助教育厅推进校园足球工作。五是进一步转变政府职能，推进青少年体育组织社会化。

4、做好产业基础工作，加快体育产业发展

一是摸清我省体育产业基本情况，进一步完善体育产业统计工作机制。二是积极落实国家体育产业示范基地申报、文化产业发展专项资金重大项目申报，开展省级体育产业示范基地评选及管理研究。三是办好广东体育用品博览会、广东体育产业发展论坛，打造产业交流展示平台。四是完成体育彩票年度销量任务，并保证廉洁安全运营。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算表

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

（一）2018年本部门收入预算108,752.78万元，比上年114,293.78减少5,541万元，下降4.85%，主要原因是省财政加大对体育事业发展专项资金（体育彩票公益金）的统筹力度，专项资金收入有所减少。

其中：财政拨款99,715.73万元（一般公共预算拨款63192.28万元，基金预算拨款36523.45万元）；财政专户拨款2789万元；其他资金（事业收入、经营收入等）6248.04万元。

（二）支出预算108,752.78万元，比上年减少5,541万元，下降4.85%，主要原因是省财政加大对体育事业发展专项资金（体育彩票公益金）的统筹力度，相应的体育事业发展专项资金支出减少。

其中：基本支出预算48,737.57占总支出的44.82%，项目支出预算57,597.01万元，占总支出的52.96%。事业单位经营支出2,418.2万元，占总支出的2.22%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门一般公共预算 “三公”经费预算安排481.46万元，比上年449.80万元增加31.66万元，增长7.04%，主要原因一是因我省需派员参加2018年亚运会，因此因公出国经费开支增加，二是因车辆需更新购置，因此公务用车购置及运行费增加。其中：因公出国（境）费71.9万元，比上年40.45增加31.45万元，增长77.75%，主要原因是018年有亚运会，我省将派员参加，因此出国费较往年有所增加。公务用车购置及运行费388.6万元，比上年379.10增加9.5万元，增长2.5%，主要原因是公务用车购置费增加43万元，省体育局机关有2台车老旧，已到报废期限，经车改办批复同意更新车辆2台，而系统公务用车运行费总体较上年有所压减。公务接待费20.96万元，比上年减少9.29万元，下降30.7%，主要原因按中央八项规定、厉行节约要求，我局系统逐步减少公务接待费用的预算开支。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排369.73万元，比上年增加227.03万元，增长159.10%，主要原因首先是办公费、水电费福利费等往年未列入机关运行经费；其次工会经费、其他交通费用、会议费、培训费根据2018年的工作安排较上年有所增加。其中：办公费37.79万元，会议费15.90万元，福利费19万元，办公用房水电费130万元，公务用车运行维护费22.50万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排5,441.26万元，其中：货物类采购预算2,315.83万元，工程类采购预算330万元，服务类采购预算2,795.43万元。主要为运动队运动器材、科研设备、学校教学设施设备、训练场馆和教学楼建设及维修维护、购买服务、办公设备耗材、信息化系统维护及网络等采购。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，存量资产（大型设备、房屋建筑物、机动车）总额117,415万元，主要为我局直属各单位训练、科研设备、体育场馆、学校教学楼、宿舍、运动员训练场馆及生活设施、一般公务用车等。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我局计划推进预算绩效信息公开，项目绩效目标覆盖率达100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、支出科目

1、教育支出（类）普通教育（款）：反应政府教育事务支出。

（1）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出

（2）高等教育（项）：反映经批准设立的全日制普通高等院校的支出，包括政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。

2、教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（1）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

3、教育支出（类）成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

（1）成人高等教育（项）：反映部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教育进修、师资培训支出。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：其他用于技术研究与开发方面的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。

（3）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（4）运动项目管理（项）：反映个项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。

（5）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

（6）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（7）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的开支。

（8）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（1）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（3）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反应退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反应用于医疗保障方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（2）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

11、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映体育系统体育彩票公益金安排的支出。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。